北京市工贸技师学院2021年财政预算

第一部分 2021年北京市工贸技师学院预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京市工贸技师学院为北京京城机电控股有限责任公司所属的二级预算单位。按北京市编办批复的宗旨和业务范围为：培养高中级技术人才，提高社会职业素质。机电类、餐饮服务类、服装服饰设计定制类、艺术设计与制作类、计算机类、现代商务管理类、电子信息类初中高级技工、技师、高级技师培训，相关技能培训与鉴定，同时还承担着北京广播电视大学等高校的合作办学培训任务。我院为财政全额拨款的公益二类事业单位，执行事业单位政府会计制度。

（二）人员构成情况

我院编办核定的事业编制为850人，实际504人；聘用人员0人。

离退休人员693人，其中：离休6人，退休687人。

（三）本预算年度的主要工作任务

通过科学、合理投入，提升创新人才培养能力，改善教育基础设施条件，提升教师队伍综合素质；不断扩大职业教育有效供给，着力推动优质教育、均衡发展，促进教育多样化特色发展，建设现代职业教育体系。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）2021收入总体情况

2021年收入预算33695.86万元，比2020年25944.89万元增加7750.97万元，增长29.87%。其中：财政拨款23447.91万元,比2020年23802.82万元减少354.92万元；统筹使用结余资金8647.55万元,比2020年800万元增加7847.55万元；其他资金1600.4万元,比2020年1342.07万元增加258.33万元。

（二）2021年支出总体情况

1、基本支出预算28265.68万元，占总支出预算83.88%，比2020年22054.13万元增加6211.56万元，增长28.17%，主要因自然资源领域整改相关支出增加。

2、项目支出预算5230.18万元，比2020年3690.76万元增加1539.41万元，增长41.71%，增加原因为按照事业发展规划，调整项目支出。单位预算项目主要为特色高水平建设项目、学生宿舍等租赁项目、实训基地建设、基础设施改造等。

3、上缴上级支出0万元，与2020年0万元持平。

4、事业单位经营支出200万元，与2020年200万元持平。

5、对附属单位补助支出0万元，与2020年0万元持平。

三、主要支出情况

部门预算项目主要是所属事业单位特色高水平项目建设、教育教学、实训基地建设、改善办学条件等项目，保障学生资助类项目及涉及安全隐患整改类。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算15.41万元，2021年比2020年"三公经费"财政拨款预算减少0.32万元。其中：  1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，2020年预算数0万元，无变化。

2、公务接待费。2021年预算数2.91万元，比2020年预算数3.23万元减少0.32万元，主要原因：主要因落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年公务接待费主要用于临时接待工作餐。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12.5万元，其中：2021年公务用车购置费预算数0万元，与2020预算数0万元持平；公务用车运行维护费2021年预算数12.5万元，其中：公务用车加油2.5万元，公务用车维修5万元，公务用车保险4万元，其他1万元。2021年与2020年预算数12.5万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市工贸技师学院单位政府采购预算总额2326.38万元，其中：政府采购货物预算1769.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算557万元。

（二）政府购买服务预算说明

本学院2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市工贸技师学院填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4865.20万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市工贸技师学院共有车辆5台，129.31万元；单位价值50万元以上的通用设备72台（套）、8810.02万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套）、1069.03万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市工贸技师学院2021年度单位预算报表